|
|
|
Order och orderbekräftelse via e-post Manuellt flöde innebär att ni som leverantör utför flertalet moment manuellt med hjälp av Excel och e-post.
Proceesen beskrivs enligt nedanstående bild, där ni erhåller en Excelfil som är en mall för att ni ska kunna skapa en katalog (prislista) den prislistan skickas sedan tillbaka till Region Sörmland för kontroll och publicering i inköpssystemet. När sedan beställningar skapas då skickas de via e-post från inköpssystemet till en av er angiven funktionsbrevlåda. Ev. orderbekräftelse e-postas av er direkt till beställaren vars e-postadress finns med i ordern. Faktura ska skickas elektroniskt i Svefakturaformat och innehållande det ordernummer som finns angivet på ordern ni erhållit. Ni kan även fakturera via Leverantörsportalen, men då ska leverantörsportalen användas också för mottagning av order och att orderbekräfta ordern. Leverantörsportalen är kostnadsfri för er.
Nedan en processbild som visar både användande av Leverantörsportalen liksom att enbart använda mail för order o orderbekräftelse.
|
|
| |
| |
|
|
|
|
|
